梅江區2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告
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梅江區財政局局長 梁 旅
各位代表：
我受區人民政府委托，向大會報告梅州市梅江區2014年預算執行情況和2015年預算草案，請予審議，并請政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2014年預算執行情況
2014年，我區財政工作在區委、區政府的正確領導下，以黨的群眾路線教育實踐活動為動力，積極支持經濟發展，狠抓收入征管，擴大財政收入總量，不斷深化財政改革，強化財政監管，保障民生重點支出。全年公共財政預算收入達到7.26億元，比增25.06%，突破7億元大關，財政總收入達到16.04億元，突破16億元大關，為加快我區振興發展提供了堅強的財政保障。
（一）預算收支執行情況
2014年區級財政收入完成72761萬元，為年度預算69718萬元的104.36%，比上年增收14736萬元，增長25.4 %。其中：公共財政預算收入72567萬元，為年度預算69630萬元的104.22%，比上年增收14542萬元，增長25.06%；政府性基金收入194萬元。
2014年區級財政支出完成152691萬元，為年度預算（本級安排數加上級追加數，下同）147523萬元的103.5%，比上年減少992萬元，減少0.65%。其中：公共財政預算支出144608萬元，為年度預算139546萬元的103.63%，比上年增支32392萬元，增長28.87%；政府性基金支出8083萬元，主要是地方教育附加、大中小型水庫移民扶助基金、農業土地開發資金和彩票公益金安排的支出。
2014年我區財政總收入160365萬元，其中區級財政收入72761萬元，稅收返還5971萬元，定額補助收入39萬元，專款和一次性補助收入57771萬元，專項撥款補助23667萬元，上年結余156萬元。全年完成財政總支出157867萬元，其中區級財政支出152691萬元，上解支出5176萬元。財政收支相抵年終滾存結余2498萬元。
（二）財政主要工作情況
一年來，我們認真貫徹落實區委、區政府各項決策部署，重點做好以下五個方面工作：
1、積極支持實體經濟發展，夯實財政增收基礎。認真做好江南新城、芹洋半島品牌戰略發展區、客家文化產業基地、西郊城市建設用地等重點項目征地拆遷資金核撥工作，并籌集資金支持城北海吉星農產品商貿物流園建設，加快推進城區擴容提質。積極支持開展融資工作，充分利用科發融資公司歸屬我區的有利契機，加強與專業銀行的溝通協調，爭取不斷擴大融資規模，并鼓勵金融機構加大信貸投入，努力破解發展資金制約難題。深入實施產業振興三年行動計劃，籌集撥付1200多萬元，重點支持中小微企業技術創新、技術改造，支持外貿企業開拓國際市場、電商企業、旅游產業項目和優質茶葉種植基地加快發展，扶持科技型環保設備制造企業掛牌上市，促進企業做強做大。同時，籌集撥付 820萬元，大力支持招商引資工作順利開展，先后引進萬達、富港等知名品牌企業，計劃投資總額131.78億元，超額完成市下達的70億元引資任務，有效拓展后續財源。
2、多措并舉強化征管，實現收入質量數量雙提升。年初以來，面對減收增支因素增多的困難局面，我們加強對收入形勢分析和監控，抓緊抓實組織收入工作，主動深入到國、地稅部門召開財稅會議，查找研究征管中的存在問題，認真落實積極的財稅政策，促進稅收穩定增長；主動加強與市財政溝通聯系，共同解決財稅工作中的熱點、難點問題，挖掘增收潛力，拓寬收入渠道；針對稅收增速放緩的情況，積極支持征管部門依法加強征管，加大對重點企業、重點項目的跟蹤監管力度，確保應征盡收。同時，依法依規加強非稅收入征管，對行政事業單位經營性資產進行統一管理，對行政事業性收費收入加強入庫管理，對國有資產征用拆遷補償收入實行跟蹤管理，進一步完善國有資產處置行為，規范經營性資產招租行為，確保各項收入及時足額繳入國庫。全年公共財政預算收入7.26億元，比增25.06%，突破7億元大關，其中稅收收入5.46億元，占公共財政預算收入的比重升至75%，實現了收入質量和收入數量的雙提升。
3、大力爭取上級項目資金，擴大財政收入總量。緊緊抓住國家支持贛閩粵原中央蘇區振興發展和省進一步促進粵東西北地區振興發展的扶持政策，主動謀劃好申報項目，加強與上級財政部門溝通匯報，力爭更多的項目進入上級財政資金支持盤子。全年通過大力爭取，取得中央和省的原中央蘇區縣財力補助、省基本財力保障補助、省特殊困難市轄區獎補、中央幼兒園建設項目資金、省教育創強獎補、省落實“兩相當”政策獎補、省中小學校校舍安全工程獎補、省森林碳匯重點生態工程建設競爭性分配資金共計9025萬元，并獲得廣州增城區對口幫扶資金1000萬元，使財政總收入達到16.04億元，比上年增加3108萬元，突破16億元大關，提高了財政保障水平。
4、著力保障民生重點投入，提高公共服務水平。認真落實厲行節約各項規定，優化財政支出結構，確保民生重點投入，全年用于“三農”、教育、社保就業、醫療衛生、十件民生實事等事涉民生項目支出達11.39億元，同比增長31.81%，占公共財政預算支出的78.74%。一是大力支持文化教育事業發展。穩步提高教師待遇和城鄉義務教育生均公用經費補助標準，全面落實家庭經濟困難學生助學政策，加快推進3間實驗學校建設，促進教育均衡發展。積極支持農村文化設施、社區體育小公園和“魅力客都·梅江歡歌”水上舞臺建設，豐富群眾文體生活。全年教育、文化體育與傳媒支出4.79億元，同比增長9.88%。二是全力保障社會保障體系、基本公共衛生體系建設。認真落實社會福利、救濟和促進就業政策，支持兒童福利中心、老人公寓、居家養老服務中心建設，提高養老金、醫療保險等社保各項待遇。扎實保障底線民生，城鎮低保、農村低保、農村五保供養生活補助月人均標準分別提高到520元、250元、685元，繼續保持全市領先；殘疾人生活津貼年人均標準提高到600元，重殘護理補貼年人均標準提高到1200元，低保戶政策范圍內住院自負醫療費用救助比例提高到70%以上。全年醫療衛生、社會保障和就業支出4.29億元，同比增長40.68%。三是加大財政支農力度。大力支持現代農業項目、農田水利項目建設，推進鄉村美化綠化、森林進城圍城工程建設，促進城鄉統籌發展。及時發放糧食綜補直補、農作物良種補貼、農機購置補貼、生態公益林補償等農業生產補貼資金，并籌集撥付“一事一議”財政獎補資金，支持25個村公益事業建設，有力促進農村發展、農民增收。全年農林水事務支出1.81億元，同比增長99.15%。
5、全面推進財政制度改革，規范財政支出管理。全面公開財政預決算、部門預決算和“三公經費”，制定落實因公出國經費、會議費、公務接待費、差旅費、培訓費等管理辦法，大力壓減公用經費、“三公”經費等一般性開支。繼續深化國庫管理制度改革，進一步優化國庫集中支付流程，完善預算執行動態監控機制，規范財政資金支付行為；全面推行公務卡消費結算方式，減少現金使用率，提高支出透明度。深入推進電子化政府采購，提高采購監管水平，全年完成政府采購金額4199萬元，節約資金283萬元，節支率為6.32%。全面開展財政支出績效評價，跟蹤監督專項資金使用情況，嚴把財政資金支出使用關。繼續開展“小金庫”、辦公用房專項清理整治行動，嚴肅財經紀律，鞏固清理成果。出臺政府向社會力量購買服務實施辦法，開展第一批采購服務工作，降低行政成本。全面加強鄉鎮財政機構隊伍、業務工作、內部管理和基礎設施規范化建設，不斷提升財政管理水平。
2014年我區財政工作雖然取得了明顯的成效，但財政運行中仍存在一些困難和問題：一是政策性減收因素影響明顯，如受房地產調控政策、“營改增”等結構性減稅政策的影響，營業稅同比減少10.11%。同時由于我區支柱稅源缺乏、穩定性稅源較少，繼續保持財政收入快速增收難度較大。二是隨著經濟社會發展，特別是工資待遇、重點項目建設、民生項目實施、政策性配套資金落實等剛性支出多，財政支出壓力大，資金調度緊張，收支矛盾突出。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極應對，切實采取有效措施不斷加以解決。
二、2015年預算收支草案
2015年我區財政工作的指導思想是：深入貫徹黨的十八屆三中、四中全會和省、市、區黨代會精神，主動適應發展新常態，落實積極的財政政策，促進實體經濟加快發展，擴大財政收入規模；全面實行全口徑預算管理，完善預算分配機制，優化支出結構，嚴控一般性支出，加大民生重點投入；全面深化財政改革，完善財政監管機制，推進預算績效管理，防控政府債務風險，提高依法理財水平；充分發揮財政職能作用，為我區振興發展提供強有力的財政支撐。
按照新修訂《預算法》和財政部《關于完善政府預算體系有關問題的通知》要求，2015年我區實行全口徑預算管理，編制一般公共預算、政府性基金預算和社會保險基金預算。國有資本經營預算方面，由于我區未有國有資本收益，所以未做預算。
（一）一般公共預算
一般公共預算收入方面：2015年我區一般公共預算收入安排總計 123810萬元，主要包括：公共財政預算收入擬安排85630萬元，比上年實際收入增加13063萬元，增長18%（其中稅收收入安排65280萬元，增長19.65%；非稅收入安排20350萬元，增長13.01%）；上級補助收入35682萬元（其中返還性收入5971萬元、一般性轉移支付收入18905萬元、專項轉移支付收入10806萬元）；上年結余2498萬元。
一般公共預算支出方面：根據量入為出，收支平衡的原則，2015年我區一般公共預算支出相應安排123810萬元，其中公共財政預算支出118310萬元，比上年預算增加21738萬元，增長22.51%；上解支出5500萬元。主要包括：
1、一般公共服務支出16353.1萬元，比上年增支5832.4萬元，增長55.44%。主要增加是區重點項目經費、財力薄弱鎮困難補助經費和預留行政事業人員工資改革資金。
2、公共安全支出2401.1萬元，比上年增支410.2萬元，增長20.6%。主要增加是公安網格化管理經費和流動人口管理經費，以及預留工資改革資金。
3、教育支出32546.4萬元，比上年增支3281.3萬元，增長11.21%。主要增加是提高城鄉免費義務教育生均公用經費補助標準、中等職業學校和普通高中助學金標準、民辦學校、民辦中等職業學校、公辦中等職業學校免學費補助標準，以及預留工資改革資金。
4、科學技術支出67.3萬元，比上年減少2.9萬元，減少4.13%。
5、文化體育與傳媒支出1772.6萬元，比上年增支619.8萬元，增長53.76%。主要增加是文化體育專項經費及預留工資改革資金。
6、社會保障和就業支出25514.8萬元，比上年增支4826.3萬元，增長23.33%。主要增加是提高城鄉居民養老保險基礎養老金、城鄉低保補助、五保對象供養、孤兒集中供養、分散供養和殘疾人保障標準，以及預留工資改革資金。
7、醫療衛生與計劃生育支出11751.5萬元，比上年增支4868.1萬元，增長70.72%。主要增加是提高職工醫保繳費標準、城鄉居民醫保補助標準和計生專項經費，以及預留工資改革資金。
8、節能環保支出550.2萬元，比上年增支80.2萬元，增長17.06%。
9、城鄉社區支出12688.7萬元，比上年增支7491.7萬元，增長144.15%。主要增加是建設美麗宜居城鄉、整治城鄉環境衛生、鞏固國家衛生城市創建成果的專項經費，以及預留工資改革資金。
10、農林水支出4804.9萬元，比上年增支953.7萬元，增長24.76%。主要增加是農村土地確權專項經費、重點水利工程建設配套資金和建設美麗鄉村支出，以及預留工資改革資金。
11、交通運輸支出432.8萬元，比上年增支90.9萬元，增長26.59%。
12、資源勘探信息等支出932.6萬元，比上年增支586.4萬元，增長169.38%。主要增加是支持中小微企業發展專項資金及預留工資改革資金。
13、商業服務業等支出199.6萬元，比上年增支27.3萬元，增長15.84%。
14、國土海洋氣象等支出15萬元，比上年增支0.1萬元，增長0.67%。
15、住房保障支出1477.4萬元，比上年減少77.7萬元，減少5%。
16、其他支出6802萬元，比上年減少7249.8萬元，減少51.59%。
上解支出5500萬元。主要是上解稅收征收經費、公安系統經費和援疆援藏經費支出。
（二）政府性基金預算
2015年我區政府性基金收入安排560萬元，比上年增加472萬元，其中：政府住房基金收入365萬元、彩票公益金收入195萬元。按照收支平衡的原則，2015年我區政府性基金支出安排560萬元，其中：政府住房基金支出365萬元、彩票公益金安排的支出195萬元。
（三）社會保險基金預算
我區社會保險基金預算主要包括：城鄉居民基本養老保險基金預算和城鄉居民基本醫療保險基金預算。
1、城鄉居民基本養老保險基金預算：2015年我區城鄉居民基本養老保險基金收入安排3733萬元，其中：保險費收入614萬元、利息收入214萬元、財政補貼收入2879萬元、其他收入26萬元。2015年我區城鄉居民基本養老保險基金支出安排4487萬元，其中：社會保險待遇支出4461萬元、其他支出26萬元。城鄉居民基本養老保險基金收支相抵后，加上年結余4077萬元，年末滾存結余3323萬元。
2、城鄉居民基本醫療保險基金預算：2015年我區城鄉居民基本醫療保險基金收入安排11000萬元，其中：保險費收入2721萬元、利息收入8萬元、財政補貼收入8271萬元。2015年我區城鄉居民基本醫療保險基金支出安排8925萬元，其中：社會保險待遇支出8631萬元、購買大病保險支出294萬元。城鄉居民基本醫療保險基金收支相抵后，加上年結余2327萬元，年末滾存結余4402萬元。
三、2015年財政工作計劃要點
2015年是實施新一輪財稅體制改革的關鍵之年，也是全面完成“十二五”規劃的收官之年，做好今年的財政工作意義重大。我們將緊緊圍繞區委、區政府確定的目標任務和決策部署，重點做好以下五大方面工作：
（一）堅持強化職能，促進實體經濟加快發展。一是要按照“建設江南新城，優化江北古城”的思路，繼續發揮財政職能作用，服務重點項目加快建設，夯實城市經濟發展基礎。二是積極運用財政政策、資金手段，支持做好招商引資，引進大企業、大資金參與城區建設改造，引進優質工業企業、打造產業集群發展，培育新的重要經濟增長點。三是認真研究落實促進工業企業穩增長、電子商務和電子信息產業加快發展的鼓勵措施，支持電子信息龍頭企業做大做強，扶持中小微企業擴能增效，引導傳統商業企業創建電子商務平臺，幫助有條件的重點企業上市融資，增強經濟持續發展動力。四是積極爭取上級財政的政策和資金支持，并引導民間資本加大投入，促進電子信息產業、電子商務產業、文化旅游產業、金融地產業、商貿物流業和精致高效農業加快發展，增強財政發展后勁。
（二）堅持依法征管，確保財政收入穩定增長。一是加強財稅部門之間的緊密配合，加強經濟稅收數據比對分析，強化重點企業、重點稅源管控，細化落實堵漏增收措施，在提高征管質效上下功夫，做到依法征收、應征盡收。二是加強與各鎮（街道）、經濟部門的溝通聯系，協助稅務機關加強稅收的源頭監控，挖掘征收潛力，做好稅源引進和防止稅源外流工作。三是結合稅收征管體制改革，全面清理規范稅收優惠政策，研究落實提高收入質量政策措施，促進財稅收入穩定增長。四是繼續規范非稅收入管理，提高非稅收入征繳效率，確保國有資產征用拆遷補償、處置、出租、轉讓等非稅收入及時足額繳入國庫。努力做大財政蛋糕，為“十三五”開局奠定堅實財力基礎。
（三）堅持溝通對接，爭取更多上級項目資金。要充分發揮財政爭跑資金的作用，主動搶抓粵東西北和原中央蘇區兩大振興政策。一是積極與有關部門溝通銜接，認真謀劃好符合政策導向和區情實際的項目，完善好申報項目的相關材料，全力做好“兩大政策”對接工作。二是加強與上級財政部門的溝通匯報，及時掌握信息動態，提高爭資爭項針對性，并加大對已梳理申報項目的跟進落實力度，爭取更多的項目納入國家和省扶持“籠子”。三是充分利用各種有利條件和機會，勤力跑動、申請，提高資金到位率，爭取更多的上級補助收入，擴大財政收入規模，促進我區振興發展。
（四）堅持民生優先，完善基本公共服務體系。要積極優化支出結構，嚴格管控“三公”經費等一般性開支，下大力氣保障民生、重點投入，提升公共財政服務水平。一是繼續支持辦好十件民生實事，加大“三農”、教育、社保、就業、醫療衛生、公共安全等方面的投入，確保一般公共預算民生支出比重在70％以上。二是要強化底線思維，突出保障底線民生，切實做好底線民生保障工作，進一步提高城鄉低保、五保戶、殘疾人保障、城鄉醫療救助標準等，完善財政投入的托底保障機制。三是要積極籌集資金，促進國家環保模范城市創建和生態文明示范區建設，鞏固國家衛生城市創建成果。
（五）堅持深化改革，提高依法科學理財水平。要按照新《預算法》和建立現代財政制度要求，全面深化財政改革、強化財政監管。一是改進預算管理制度，把政府性基金和社保基金納入預算編制范圍，完善部門預算編制，細化支出預算標準，提高預算管理水平。二是深化國庫集中支付改革，擴大公務卡制度實施范圍，提高預算執行動態監控管理水平，確保財政資金安全規范運行。三是完善財政支出績效評價制度，擴大績效評價范圍，提高績效評價質量，并將績效評價結果與部門預算安排掛鉤，使有限財政資金產生更好效益。四是完善政府采購管理制度，擴大政府采購范圍，推進政府向社會力量購買服務，提高財政資金使用效益。五是加快建設農村集體資產資源交易和農村財務監管平臺，進一步規范農村集體“三資”管理。六是加強政府債務管理，切實防范債務風險。七是加大預決算信息公開力度，自覺接受人大、審計和社會的監督。
各位代表，新的一年，我們將在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督支持下，把握機遇，改革創新，真抓實干，圓滿完成全年財政預算任務，為加快梅江振興發展，建設首善之區、幸福梅江作出新的更大的貢獻！
梅州市梅江區人民政府