關(guān)于2022年區(qū)級財(cái)政第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

       一、一般公共預(yù)算總收支調(diào)整情況

     （一）收入預(yù)算調(diào)整。

       2022年一般公共預(yù)算總收入由第一次調(diào)整后的305314萬元調(diào)整為302719萬元，調(diào)減2595萬元（詳見附表1、附表2）。其中：

       1、調(diào)減一般公共預(yù)算收入18133萬元，由年初預(yù)算的77133萬元調(diào)整為59000萬元。主要是稅收收入減少15085萬元、非稅收入減少3048萬元。

       2、調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入19839萬元。主要是增加了省下達(dá)的落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金、小微企業(yè)增值稅留抵退稅專項(xiàng) 資金等。

       3、調(diào)增上年結(jié)余收入525萬元。主要是增加2021年調(diào)整工資政策均衡轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余525萬元。

       4、調(diào)減調(diào)入資金12944萬元。主要是從存量及其他資金調(diào)入資金由93005萬元調(diào)整為80061萬元，減少12944萬元。

       5、調(diào)增動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8118萬元，由年初預(yù)算的0萬元調(diào)整為8118萬元。

     （二）支出預(yù)算調(diào)整。

       根據(jù)預(yù)算收入變動情況，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算支出。2022年一般公共預(yù)算總支出由第一次調(diào)整后的305314萬元調(diào)整為302719萬元，調(diào)減2595萬元（詳見附表3、附表4）。其中：

       1、壓減公用經(jīng)費(fèi)支出600萬元，分科目：農(nóng)林水支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，一般公共服務(wù)支出300萬元，衛(wèi)生健康支出100萬元。

       2、壓減區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1900萬元，科目：一般公共服務(wù)支出1900萬元。

       3、壓減信息化建設(shè)工程500萬元，科目：一般公共服務(wù)支出500萬元。

       4、壓減因公出國（境）費(fèi)用30萬元，科目：一般公共服務(wù)支出30萬元。

       5、壓減區(qū)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)90萬元，科目：一般公共服務(wù)支出90萬元。

       6、調(diào)增上年結(jié)余收入安排支出525萬元，由年初預(yù)算的39906萬元調(diào)整為40431萬元。主要是增加了2021年調(diào)整基本工資資金安排支出525萬元。

       二、政府性基金預(yù)算總收支調(diào)整情況

     （一）收入預(yù)算調(diào)整。

       2022年政府性基金預(yù)算總收入由第一次調(diào)整后的64903萬元調(diào)整為135503萬元，調(diào)增70600萬元（詳見附表5）。其中：

       1、政府性基金收入減少3000萬元。主要是結(jié)合市級對國有土地使用權(quán)出讓收入進(jìn)行預(yù)算調(diào)減，同步梅江區(qū)國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減3000萬元。

       2、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加73600萬元，主要是增加再融資債券資金73600萬元。

     （二）支出預(yù)算調(diào)整。

       根據(jù)預(yù)算收入變動情況，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算支出。2022年政府性基金預(yù)算總支出由第一次調(diào)整后的64903萬元調(diào)整為135503萬元，調(diào)增70600萬元（詳見附表6）。其中：

       1、年終結(jié)余調(diào)減3000萬元。

       2、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出調(diào)增73600萬元。主要是再融資債券資金償還以前年度債務(wù)本金73600萬元。

       三、國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支調(diào)整情況

     （一）收入預(yù)算調(diào)整。

       2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入由年初預(yù)算的121萬調(diào)整為206萬，調(diào)增85萬元。主要是增加了上級下達(dá)的國有企業(yè)退休人員社會化管理轉(zhuǎn)移支付資金85萬（詳見附件7）。

     （二）支出預(yù)算調(diào)整。

       根據(jù)預(yù)算收入變動情況，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算支出。2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出由年初預(yù)算的121萬調(diào)整為206萬，調(diào)增85萬。主要是增加了國有企業(yè)退休人員社會化管理轉(zhuǎn)移支付資金安排支出85萬元（詳見附件8）。

        四、社會保險基金預(yù)算總收支調(diào)整情況

       2022年區(qū)級社會保險基金預(yù)算調(diào)整后總收入32640萬元，比年初預(yù)算33238萬元調(diào)減598萬元，減少1.8%。區(qū)級社會保險基金預(yù)算調(diào)整后預(yù)算總支出32716萬元，比年初預(yù)算33604萬元調(diào)減888萬元，減少2.64%。預(yù)計(jì)調(diào)整后當(dāng)年結(jié)余-76萬元，滾存結(jié)余6779萬元（詳見附表9、10、11），調(diào)整的主要項(xiàng)目如下：

     （一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。

       機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整后總收入23058萬元，比年初預(yù)算23418萬元調(diào)減360萬元，減少1.54%。主要是我區(qū)2022年省屬非駐穗機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)收入大于待遇支出，省級缺口補(bǔ)助相應(yīng)調(diào)減360萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整后總支出24827萬元，比年初預(yù)算23895萬元調(diào)增932萬元，增長3.9%，主要因2022年新增五家市下放單位和退休高峰期，退休人員增長較多導(dǎo)致本年基本養(yǎng)老金支出增加。預(yù)計(jì)調(diào)整后機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)年結(jié)余-1769萬元，滾存結(jié)余5086萬元。

     （二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。

       城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整后總收入9582萬元，比年初預(yù)算9820萬元調(diào)減238萬元，減少2.42%。主要是個人繳費(fèi)收入減少。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整后總支出7889萬元，比年初預(yù)算9709萬元調(diào)減1820萬元，減少18.75%，主要是個人賬戶養(yǎng)老金支出減少。預(yù)計(jì)調(diào)整后城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)年結(jié)余1693萬元，滾存結(jié)余1693萬元。

附表1：2022年梅江區(qū)新增一般公共預(yù)算總收入明細(xì)表.xlsx

附表2：2022年梅江區(qū)一般公共預(yù)算收入表（調(diào)整后）.xlsx

附表3：2022年梅江區(qū)新增一般公共預(yù)算總支出明細(xì)表.xlsx

附表4：2022年梅江區(qū)一般公共預(yù)算支出表（調(diào)整后）.xlsx

附表5：2022年梅江區(qū)政府性基金預(yù)算收入表（調(diào)整后）.xlsx

附表6：2022年梅江區(qū)政府性基金預(yù)算支出表（調(diào)整后）.xlsx

附表7：2022年梅江區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表（調(diào)整后）.xlsx

附表8：2022年梅江區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（調(diào)整后）.xlsx

附表9：2022年梅江區(qū)社會保險基金預(yù)算收入調(diào)整表.xlsx

附表10：2022年梅江區(qū)社會保險基金預(yù)算支出調(diào)整表.xlsx

附表11：2022年梅江區(qū)社會保險基金預(yù)算結(jié)余調(diào)整表.xlsx