關于2022年區級財政第二次預算調整方案的報告
一、一般公共預算總收支調整情況
（一）收入預算調整。
2022年一般公共預算總收入由第一次調整后的305314萬元調整為302719萬元，調減2595萬元（詳見附表1、附表2）。其中：
1、調減一般公共預算收入18133萬元，由年初預算的77133萬元調整為59000萬元。主要是稅收收入減少15085萬元、非稅收入減少3048萬元。
2、調增一般性轉移支付收入19839萬元。主要是增加了省下達的落實減稅降費和重點民生等轉移支付資金、小微企業增值稅留抵退稅專項 資金等。
3、調增上年結余收入525萬元。主要是增加2021年調整工資政策均衡轉移支付資金結轉結余525萬元。
4、調減調入資金12944萬元。主要是從存量及其他資金調入資金由93005萬元調整為80061萬元，減少12944萬元。
5、調增動用預算穩定調節基金8118萬元，由年初預算的0萬元調整為8118萬元。
（二）支出預算調整。
根據預算收入變動情況，相應調整預算支出。2022年一般公共預算總支出由第一次調整后的305314萬元調整為302719萬元，調減2595萬元（詳見附表3、附表4）。其中：
1、壓減公用經費支出600萬元，分科目：農林水支出100萬元，城鄉社區支出100萬元，一般公共服務支出300萬元，衛生健康支出100萬元。
2、壓減區重點項目前期工作經費1900萬元，科目：一般公共服務支出1900萬元。
3、壓減信息化建設工程500萬元，科目：一般公共服務支出500萬元。
4、壓減因公出國（境）費用30萬元，科目：一般公共服務支出30萬元。
5、壓減區干部培訓經費90萬元，科目：一般公共服務支出90萬元。
6、調增上年結余收入安排支出525萬元，由年初預算的39906萬元調整為40431萬元。主要是增加了2021年調整基本工資資金安排支出525萬元。
二、政府性基金預算總收支調整情況
（一）收入預算調整。
2022年政府性基金預算總收入由第一次調整后的64903萬元調整為135503萬元，調增70600萬元（詳見附表5）。其中：
1、政府性基金收入減少3000萬元。主要是結合市級對國有土地使用權出讓收入進行預算調減，同步梅江區國有土地使用權出讓收入調減3000萬元。
2、地方政府專項債務轉貸收入增加73600萬元，主要是增加再融資債券資金73600萬元。
（二）支出預算調整。
根據預算收入變動情況，相應調整預算支出。2022年政府性基金預算總支出由第一次調整后的64903萬元調整為135503萬元，調增70600萬元（詳見附表6）。其中：
1、年終結余調減3000萬元。
2、地方政府專項債務還本支出調增73600萬元。主要是再融資債券資金償還以前年度債務本金73600萬元。
三、國有資本經營預算總收支調整情況
（一）收入預算調整。
2022年區級國有資本經營預算總收入由年初預算的121萬調整為206萬，調增85萬元。主要是增加了上級下達的國有企業退休人員社會化管理轉移支付資金85萬（詳見附件7）。
（二）支出預算調整。
根據預算收入變動情況，相應調整預算支出。2022年區級國有資本經營預算總支出由年初預算的121萬調整為206萬，調增85萬。主要是增加了國有企業退休人員社會化管理轉移支付資金安排支出85萬元（詳見附件8）。
四、社會保險基金預算總收支調整情況
2022年區級社會保險基金預算調整后總收入32640萬元，比年初預算33238萬元調減598萬元，減少1.8%。區級社會保險基金預算調整后預算總支出32716萬元，比年初預算33604萬元調減888萬元，減少2.64%。預計調整后當年結余-76萬元，滾存結余6779萬元（詳見附表9、10、11），調整的主要項目如下：
（一）機關事業單位基本養老保險基金。
機關事業單位基本養老保險基金預算調整后總收入23058萬元，比年初預算23418萬元調減360萬元，減少1.54%。主要是我區2022年省屬非駐穗機關事業單位繳費收入大于待遇支出，省級缺口補助相應調減360萬元。機關事業單位基本養老保險基金預算調整后總支出24827萬元，比年初預算23895萬元調增932萬元，增長3.9%，主要因2022年新增五家市下放單位和退休高峰期，退休人員增長較多導致本年基本養老金支出增加。預計調整后機關事業單位基本養老保險基金當年結余-1769萬元，滾存結余5086萬元。
（二）城鄉居民基本養老保險基金。
城鄉居民基本養老保險基金預算調整后總收入9582萬元，比年初預算9820萬元調減238萬元，減少2.42%。主要是個人繳費收入減少。城鄉居民基本養老保險基金預算調整后總支出7889萬元，比年初預算9709萬元調減1820萬元，減少18.75%，主要是個人賬戶養老金支出減少。預計調整后城鄉居民基本養老保險基金當年結余1693萬元，滾存結余1693萬元。
附表1：2022年梅江區新增一般公共預算總收入明細表.xlsx
附表2：2022年梅江區一般公共預算收入表（調整后）.xlsx
附表3：2022年梅江區新增一般公共預算總支出明細表.xlsx
附表4：2022年梅江區一般公共預算支出表（調整后）.xlsx
附表5：2022年梅江區政府性基金預算收入表（調整后）.xlsx
附表6：2022年梅江區政府性基金預算支出表（調整后）.xlsx
附表7：2022年梅江區國有資本經營預算收入表（調整后）.xlsx
附表8：2022年梅江區國有資本經營預算支出表（調整后）.xlsx
附表9：2022年梅江區社會保險基金預算收入調整表.xlsx
附表10：2022年梅江區社會保險基金預算支出調整表.xlsx
附表11：2022年梅江區社會保險基金預算結余調整表.xlsx
梅州市梅江區人民政府